Вопросы и ответы

Перед отгрузкой часть товара переупаковываем под клиента: меняем короб, вкладыш и маркировку. Сомневаюсь, такие затраты правильно добавлять в себестоимость конкретной партии или безопаснее списывать как расходы на продажу?

По кассе продажу и чек на возврат пробили последним днем месяца, а банк по эквайрингу списал сумму с расчетного счета уже следующим числом. В базе из-за этого зависает 57 счет и расходится сверка с банком. Кто как ставит дату возврата в учете и какими документами потом подтверждаете этот разрыв?

На инвентаризации у одного кладовщика вышел излишек по одной номенклатуре и недостача по другой, по факту это пересорт. Как мне провести зачет и по какой стоимости?

На инвентаризации выявили недостачу по складу, сотрудник сумму признает и готов погашать из зарплаты. В учете безопаснее сначала вести через 94 и только потом переносить на 73, или можно сразу поставить долг на виновное лицо?

Ввели подарочные сертификаты в кофейне: деньги получаю сейчас, а гости могут прийти за заказом и через неделю, и через месяц. Запуталась, в какой момент правильно признавать выручку и начислять НДС - при продаже сертификата или когда его погасили по чеку?

При закрытии месяца вижу, что общепроизводственные расходы распределяются неровно: часть уходит в себестоимость выпуска, а часть зависает в незавершенке, и на единицу продукции получается сильный перекос. В 1С база стоит по зарплате основных рабочих, но при простоях это искажает картину. На что безопаснее опираться для распределения?