Вопросы и ответы

Сотрудник вернулся из командировки и принес чек из гостиницы, но он пробит на физлицо, без реквизитов нашей компании, акт отель тоже не дает. Расход возмещаем по авансовому отчету без вопросов, а вот как вы в таких случаях принимаете это в налоговом и что делаете с НДС - берете или не рискуете?

На инвентаризации нашли 2 лишних ноутбука, а в учете их нет. Как правильно поставить на учет, если первички не осталось и по похожим ОС амортизация уже идет?

Подняла договор, акт и счет - подрядчик поставил и смонтировал кондиционеры одной суммой. Сначала хотела монтаж списать в текущие расходы, а сами блоки принять как ОС, но без установки они же неработоспособны. Верно ли в таком случае всю сумму собирать в первоначальную стоимость?

Поставщик вместе с обычной поставкой передал образцы для клиентов, в УПД они без цены. Я сомневаюсь, как безопаснее учесть: оприходовать по рыночной стоимости на склад или вести за балансом до раздачи? И как это потом влияет на налог на прибыль?

Внесли обеспечительный платеж по аренде нового помещения под магазин, и теперь зависла практическая развилка. По договору эту сумму либо вернут в конце срока, либо зачтут в счет последних месяцев аренды, если не будет долгов и претензий. В учете правильнее держать ее отдельно как дебиторку до финала договора или уже сейчас постепенно относить на расходы по аренде, чтобы не искажать месяцы?

Как мне корректно разнести в учете услуги площадки, если в еженедельном отчете хранение, последняя миля, приемка и реклама удержаны одной суммой, а по продажам из-за этого плавает маржа по товарам? Боюсь исказить и себестоимость, и налоговые расходы.