- Найти бухгалтераНайти бухгалтера по городамВыберите городНайти бухгалтера по категориямВыберите категорию
- Публикации
- Задать вопрос
- Вакансии
- Задания
Столкнулся с такой ситуацией: покупатель не перечислил часть оплаты за товар, а прислал письмо, что удерживает сумму как штраф по другому договору и считает обязательства прекращенными зачетом. Вот здесь у меня сомнение: доход по УСН по этой сумме надо ставить на дату письма о зачете, на дату нашего согласия или вообще нельзя признавать, пока нет нормально оформленного двустороннего акта? Боюсь ошибиться именно в моменте признания, потому что деньги на счет так и не поступали.
Коллеги, подскажите по спорному моменту. Покупатель перечислил аванс в марте под один договор, мы начислили НДС с аванса и выставили счет-фактуру. В апреле тот договор расторгли, но деньги не возвращали: по письму покупателя зачли эту же сумму в оплату по новому договору с другим ассортиментом и другой ценой. Меня смущает, в каком периоде и на основании каких документов безопасно принять к вычету НДС с первого аванса, если по сути деньги из оборота не выходили. Кто как проводит такую историю на практике?
Можно ли применять один патент если у меня 3 торговые точки по одному адресу?
В январе после перехода на НДС касса несколько дней пробивала чеки со старой ставкой, хотя в учете выручку и налог уже считаем по новым правилам. Покупатели в основном физлица, возвратов почти нет, смены закрыты, деньги в ОФД ушли. Как сейчас правильно исправить ошибку: делать чеки коррекции по каждому дню или по каждому расчету, нужно ли трогать книгу продаж и как не задвоить выручку и НДС в декларации за 1 квартал 2026 года?
Я веду учет у ИП на УСН «доходы минус расходы», розница, продаем мебель. Часть продаж идет через эквайринг, а часть — через банковскую рассрочку для покупателей. По выписке деньги приходят не одной суммой: банк удерживает комиссию, иногда перечисляет частями, а в отчете по продажам дата оплаты покупателем и дата фактического зачисления нам не совпадают. Запуталась, какую сумму брать в доходы, в какой момент ее признавать и можно ли комиссию банка сразу ставить в расход. Коллеги, как вы это у себя аккуратно отражаете, чтобы и КУДиР не поехала, и сверка с банком сходилась?